目录

一、部门（单位）概况

1. 主要功能

2. 部门（单位）组织结构

二、柯城区人力资源和社会保障局2023年预算安排说明

（一）柯城区人力资源和社会保障局2022年收支预算总体说明

（二）柯城区人力资源和社会保障局2022年财政收入预算说明

（三）柯城区人力资源和社会保障局2022年支出预算说明

（四）柯城区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算总体说明

（五）柯城区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）柯城区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）柯城区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）柯城区人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算支出情况说明

（九）柯城区人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算“三公费用”预算说明

（十）其他重大事项的说明

3. 词汇表

4.2023年度柯城区人力资源和社会保障局部门预算表

1.2023年区级部门（单位）财政收支预算汇总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算汇总

（三）2023年区级部门（单位）支出预算汇总

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算汇总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公支出”支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

1. 主要功能

1、贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规和规章。编制全区人力资源和社会保障发展规划，拟订有关政策和改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障领域的统计工作。

2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。负责全区中职毕业生就业指导工作。建立完善就业失业预测预警和监测分析系统。完善技能人才职业资格制度，协调建立城乡劳动者职业技能培训体系。

3、承担人才工作相关工作。会同职能部门研究拟定全区人才发展战略、规划和有关人才工作的重大政策措施并组织实施。负责全区专业技术人员队伍综合管理工作，牵头推进职称制度改革深化工作，负责专业技术人员职业资格管理工作，负责技能人才队伍综合管理工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励等政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展及人力资源流动政策。负责国际人才交流与合作相关工作。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，依法监督其基金，提高基金统筹水平。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织开展预测预警分析留学之路，制定应对措施，实施预防和调控。落实补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5、会同有关部门拟定本地区企事业单位人员和机关职工的收入分配、福利、退休等政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理机关事业单位人员和机关职工人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和考核达标工作。

6.落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实杜绝违法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者权益保护工作，组织查处重大违法案件。落实农民工工作和家庭服务发展综合政策和规划。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 部门（单位）组织结构

从预算单位构成来看，柯城区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算，以及柯城区社会保险管理中心、柯城区人才和就业管理中心两个下属事业单位预算。

二、柯城区人力资源和社会保障局2023年预算安排说明

（一）柯城区人力资源和社会保障局2023年收支预算总体说明

按照全面预算原则，柯城区人力资源和社会保障局所有收支均纳入部门预算管理。收入包括：上年度一般公共预算拨款及结转结余；支出包括：科技支出、社会保障与就业支出、就业补贴、卫生支出、住房保障支出。柯城区人力资源和社会保障局2023年收支预算总额为14461.81万元。

（二）柯城区人力资源和社会保障局2023年度财政收入预算说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年财政收入预算14461.81万元，比上年增加7304.46万元，增长102.06%。主要原因是：一是柯城区高级技工学校新建项目上年结转资金6925.83万元；二是省人力资源和社会保障专项资金增加113万元；三是项目资金增加。

其中：上年结转6925.84万元，占47.89%；一般公共预算拨款收入7535.97万元，占52.11%；政府性基金收入0元衢州市人事劳动社会保障网，占0%；国有资本经营预算收入0元，占0%；专户资金0元，占0%；业务收入（不含专户资金）0元，占0%；业务单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；所属单位上交收入0元，占0%；业务基金弥补收支差额，占0%。

（三）柯城区人力资源和社会保障局2023年度支出预算说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年支出预算14461.81万元，比上年增加7304.46万元，增长102.06%。主要原因是：一是柯城区高级技工学校新建项目结转上年资金6925.83万元；二是省人力资源和社会保障专项资金增加113万元；三是项目资金增加。

1.支出按功能分类，包括一般公共服务支出0元，国防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科技支出28万元，文化、旅游、体育和传媒支出0元，社会保障和就业支出14157.04万元，卫生支出91.68万元，节能环保支出0元，城乡社区支出0元，农林水支出0元，交通运输支出0元，资源勘探、工业信息化等支出0元，商业服务等支出0元，财政支出0元，援外支出0元，自然资源、海洋气象等支出0元，住房保障支出185.08万元，粮油储备支出0元，防灾与应急管理支出0元，其他支出0元，债务利息支出0元衢州市人事劳动社会保障网，发债成本支出0元。

2、支出按用途分类，其中人员支出2078.08万元，占14.37%；日常公用支出205.57万元，占1.42%；项目支出12178.16万元，占84.21%；事业单位机构业务支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；补助所属单位支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%。

结转至下年人民币0万元。

（四）柯城区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收支预算总体说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年财政拨款预算总额为14461.81万元。收入包括：科技支出28万元、社会保障与就业支出14157.04万元、卫生支出91.68万元、住房保障支出185.08万元。

（五）柯城区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.本年度一般公共预算拨款规模变动情况。

柯城区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算拨款14461.81万元，比上年增加6470.47万元，增长80.97%。主要原因是：一是柯城区高级技工学校新建项目上年结转资金6925.83万元；二是省人力资源和社会保障专项资金增加113万元；三是项目资金增加。

2.本年度一般公共预算拨款结构。

用于科学技术（类）的支出28万元，占0.19%；用于社会保障和就业（类）的支出14157.04万元，占97.89%；用于卫生健康（类）的支出91.68万元，占0.63%；用于住房保障（类）的支出185.08万元，占1.29%。

3.本年度一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（大类）技术研究与开发（子类）其他技术研究与开发支出（项）28万元，主要用于支付社保系统运行维护费、仲裁庭迁址费用、新增网络硬件设备等费用。

（2）社会保障和就业支出（大类）：人力资源和社会保障管理事务（子类）：行政业务（项）：1235.24万元，主要用于区人力资源和社会保障局行政人员费用及日常公用经费。

（2）社保和就业支出（大类）：人力资源和社会保障管理事务（子类）：社会保险业务管理事务（项）：53.27万元，主要用于社保中心邮寄个人权益记录表、资格证明、全民参保登记、“一站式”服务延伸、工作服费用等。

（3）社会保障和就业支出（大类）：人力资源和社会保障管理事务（子类）：业务经营（项）：348.82万元，主要用于区人力资源和社会保障局人员费用及日常公用经费。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（子类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7,307.39 万元，主要用于 1.柯城区高级技工学校新建项目支出 6,775 万元，2.信息化建设资金 20 万元，3.社保基金第三方审计 5 万元，4.政府购买工伤调查服务 19.9 万元，5.机关事业单位离退休人员学习团经费 3 万元，6.机关事业单位离退休人员活动经费 5 万元，7.职业技能竞赛经费 93 万元，8.人力资源和社会保障服务快捷办理推广经费 5 万元，9.事业单位新编制人员招聘培训经费 60 万元，10.档案库房租赁 7.78万元及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（5）社会保障和就业支出（大类）；行政事业单位养老保险支出（小类）；行政事业单位离退休支出（小类）；28.56万元，主要用于节日问候、退休人员体检费用。

（6）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老保险支出（子类） 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 142.6万元，主要用于区人力资源社会保障局职工养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（大类） 行政事业单位养老保险支出（小类） 行政事业单位职业年金缴费支出（项） 71.3万元，主要用于区人力资源社会保障局职工职业年金费用。

（8）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位退休金支出（子类） 其他行政事业单位退休金支出（项） 8万元，主要用于区人力资源社会保障局职工工伤、失业保险费用支出。

（9）社会保障和就业支出（类） 就业补贴（子类） 就业实习补贴（项） 10万元，主要用于财政补贴高校毕业生就业实习基本生活费用。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补贴（子类）创业促进补贴（项）152.54万元，主要用于符合条件的高校毕业生求职创业补贴，以及符合规定条件的群体灵活就业、自主就业的一次性创业补贴以及其他相关支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补贴（子类）其他就业补贴支出（项） 4448.98万元，主要用于促进就业的其他补贴支出。

（12）社会保障和就业支出（大类） 其他社会保障和就业支出（子类） 其他社会保障和就业支出（项） 350.33 万元，主要用于支付我区企业离退休干部养老金、企业军转民干部生活费、水利十二局生活补助、渠县减员退休干部、渠县地质队减员退休干部、村主要干部、老知青、二轻小集体、原区政府第二批招收人员等。

（13）卫生医疗支出（类） 行政事业单位医疗费用（子类） 行政事业单位医疗费用（项） 51.41万元，主要用于行政人员医疗费用。

（14）卫生医疗支出（大类） 行政事业单位医疗保健（子类） 事业单位医疗保健（项） 13.37万元，主要用于事业单位工作人员的医疗费用。

（15）卫生医疗支出（大类）：行政事业单位医疗保健（子类）：公务员医疗补助（项）：17.54万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（16）卫生医疗费用（类） 行政事业单位医疗费用（子类） 行政事业单位其他医疗费用（项） 9.36万元，主要用于行政事业单位工作人员身体检查费用。

（17）住房保障支出（类）房改支出（子类）住房公积金（项）185.08万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金支出。

（六）柯城区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出2283.65万元，其中：

人员费用2078.08万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、公务员医疗救助费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费用、其他工资福利支出、医疗费用补贴、奖金、个人及家庭其他补贴等。

公用经费205.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、搬运费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务出国旅费、维修（保管）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、服装购置费、专用燃料费、人工费用、委托业务费用、工会经费、福利费、公车使用维护费、其他交通费、税金及附加、其他货物和服务支出、办公设备购置费等。

（七）柯城区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算支出情况说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年未使用政府性基金预算列支支出。

（八）国有资本经营预算

柯城区人力资源和社会保障局2023年未使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）柯城区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算“三公费用”预算说明

柯城区人力资源和社会保障局2023年度“三公费用”预算5.27万元，比上年减少3.23万元，减幅38%，具体情况如下：

1、因公出国旅行费用：根据因公出国旅行计划及实际工作需要，2023年因公出国旅行预算0元，与上年度预算相同。主要用于机关及所属预算单位人员国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、因公出国杂费等。之所以定平，主要是根据本部门（单位）实际需要安排此项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2023年公务接待费预算1.77万元，比上年预算减少3.23万元，减幅64.6%。主要用于省直机关及其他县市单位人员调研、考察、学习等接待费用。减少的主要原因是实行公务用餐制度后，同城衢州、隆阳、江南、常州、开封等单位取消了公务接待业务费。

3、公务车辆购置及运行维护：2023年公务车辆购置及运行维护预算3.5万元，与上年预算相同。其中，公务车辆购置0元（含购置税等附加费用），公务车辆运行维护3.5万元，主要用于我局执法车辆所需的燃油费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用等，与上年预算相同。

（十）其他重大事项的说明

1.代理营业费用

2023年区人力资源社会保障局部门业务费预算205.57万元，比上年减少351.81万元，减幅63.07%，主要用于办公及印刷费、邮电电讯费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公务车运行维护费和其他费用。

2.政府采购情况。

区人力资源和社会保障局2023年政府采购总预算为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购项目预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有和使用情况。

截至2022年12月31日，区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中区领导专用车0辆，机要通讯及应急保障专用车0辆，执法专用车0辆，专业技术专用车0辆，老干部专用车0辆，行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算不列支购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

4.预算执行情况说明。

2023年，柯城区人社局其他经营性项目及特定目标项目全部实行绩效目标管理，涉及年度一般公共预算安排资金12178.16万元，一级项目10个。

3. 词汇表

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款。

2.专项资金：教育收费视同部门经营收入，纳入财政专项帐户管理的资金。

3.业务收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助性活动所取得的收入，不包括专户资金收入。

4.事业单位营业收入：是指事业单位除专业业务活动和辅助活动之外，从事非独立经营活动所取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户基金”、“事业单位收入”、“事业单位经营收入”等收入以外的各种收入（包括上级补助收入、所属单位缴款收入等）。

6.用机关资金弥补收支差额：指机关预计“财政拨款收入”、“专用账户资金”、“机关收入”、“机关经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出时，用以前年度积累的机关资金弥补当年收支差额的情况。

7.以前年度结转：指以前年度尚未完成的资金，结转到本年度，按照原规定用途继续使用。

8.基本支出：预算单位为保证其正常运行和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员支出、日常公用支出等。

9.项目支出：是预算单位为完成特定行政工作任务或业务发展目标而发生的支出。

10、营业费用：指事业单位除专业业务活动和辅助活动之外，开展非独立经营活动所发生的费用。

11.“三公费用”：财政预决算管理中纳入的“三公费用”是指本部门利用一般公共预算财政拨款安排的因公出国差旅费、公车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国差旅费反映本单位因公出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等费用，不包括教学科研人员的学术交流；公车购置运行费反映本单位公车购置费（含车辆购置税）和燃油费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费反映本单位按规定发生的各类公务接待费用（包括外宾接待）。

12.代理商运营费用：涉及用于购买商品和服务的资金，以确保行政部门的运营（包括根据公民仆人法律管理的公共机构），包括办公室和印刷费用，邮费和电信费用，旅行费用，旅行费用，福利费用，福利费用，福利费用，日常材料支出，办公室的供应，设备供应和一般设备供应，并进行了供水，并进行了供水，并进行了供水，并进行了供水和供水，并进行了供水和供水，供水和供水，供水，供水，设备供应和其他费用。

13.科学技术支出（类别）技术研发（子项目）其他技术研发支出（项目）：是指研究与发展的支出，等等。

14.社会保障和就业支出（类别）；人力资源和社会保障管理事务（子项目）；

15.社会保障和就业支出（类别）；人力资源和社会保障管理事务（子类别）；

16.社会保障和就业支出（类别）；人力资源和社会保障管理事务（子项目）；

17. and () Human and (sub-item) Other human and (item): to the unit funds used to the of units ( in with the Civil Law), , , , and , and other .

18.社会保障和就业支出（类别）；

19.社会保障和就业支出（类别）；

20.社会保障和就业支出（类别）；

21.社会保障和就业支出（类别）行政和公共机构的养老金支出（子项目）其他行政和公共机构的退休金支出（项目）：指用于确保行政部门运营的其他社会保障支付支出（包括根据公务员法律管理的公共机构）。

22.社会保障和就业支出（类别），就业补贴（子类别），就业实习补贴（项目）：主要用于大学毕业生就业实习的基本生活费用的财政补贴。

23.社会保障和就业支持（类别），就业补贴（子类别）以及企业家促进补贴（项目）：主要用于符合条件的大学毕业生的求职和创业补贴，以实时的企业家身份以及针对特定条件的企业家提供了适用的企业家，并适用于特定的情况和其他相关的情况。

24.社会保障和就业支出（类别）就业补贴（子项目）其他就业补贴支出（项目）：主要用于促进就业的其他补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类别）其他社会保障和就业支出（子类别）其他社会保障和就业支出（项目）：是指有关行政和公共机构养老金的其他支出。

26.行政和公共机构的健康和医疗支出（类别）行政部门的医疗服务（项目）：指行政和公共机构的基本医疗保险付款资金。

27.对公共机构的行政和公共机构（sub-item）医疗保健和医疗支出（类别）医疗保健（项目）：涉及行政和公共机构的基本医疗保险付款资金。

28.卫生和医疗支出（类别），行政和公共机构的医疗保健（子项目），公务员的医疗补贴（项目）：是指为行政和公共机构服务的公务员的医疗补贴资金。

29.卫生和医疗支出（类别）行政和公共机构的医疗支出（子项目）其他行政和公共机构的医疗支出（项目）：是指用于行政和公共机构的医疗保健的其他支出。

30.住房安全支出（类别）住房改革支出（子项目）住房公积金（项目）：根据行政和公共机构为其雇员支付的住房公民基金，根据人力资源和社会保障部以及财政部和财政部规定的规定的比例。

附录1：2023 City 区的人力资源和社会保障局的部门预算披露（报告）.xls

附录2：2023 City 的人力资源和社会保障局预算披露声明。

附录3：2023 City.xls 区的人力资源和社会保障局的单位预算披露（报告）

附录4：2023 区社会保险管理中心的预算披露声明。

附录5：2023 区社会保险管理中心的单位预算披露报告

附录6：2023年 City 区的人才和就业管理中心预算披露声明。

附录7： 地区人才和就业管理中心2023单位预算披露（报告）.xls

地区人力资源和社会保障局

2023 年 2 月 24 日